财政局预算绩效管理工作总结（全文）

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　财政局预算绩效管理工作总结

　 省财政厅：

　20XX 年，我局着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。有关工作总结如下：

　一、20XX 年度预算绩效管理工作整体开展情况

　进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。三是深入开展财政支出绩效评价，对部分省级专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平。

　二、预算绩效管理工作自我考核情况

　根据省厅有关规定，我局现对 20XX 年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为 70 分。

　 （一）组织建设管理得分 8.5 分，其中：

　1、领导重视（4 分）。徐宁副厅长在全省预算绩效管理工作座谈会上作出加强预算绩效管理批示（得 3 分），海门市财政局局长蔡建新在召开全市财工作会议上对部署预算绩效管理工作做出重要指示（得 1 分）。

　2、职责明确（2.5 分）。下发文件（海财发[20XX]63号），明确预算绩效管理工作职能及职责分工（得 2 分），由行财科指定专人办理绩效管理日常工作（得 0.5 分）。

　3、工作考核（2 分）。建立了完整的考核机制，并由分管领导定期带领绩效考核评估小组前往各单位、乡镇进行考核记录（得 2 分）。

　（二）基础工作管理得分 20 分，其中：

　1、制度建设（9 分）。一是制定了本市推进预算绩效管理宏观指导意见（得 2 分）；二是制定一系列涉及预算绩效管理或财政支出绩效评价的相关制度（得 4 分，海财发[20XX]63 号）；有详细的内部操作的相关规定和管理办法，并细化落实到部门预算方案中（得 3 分）。

　2、指标体系（6 分）。一是已建立建设行业的综合指标体系（得 2 分，海财发[20XX]63 号）；二是建立了适用于不同系统特色的相应指标（得 2 分）,三是绩效指标体系量化、细化、指向明确（得 2 分）。

　3、信息系统（2 分）。在现有预算管理信息系统上增加

　了预算绩效管理的内容（得 1 分）；已形成建立了信息交流平台并不断更新和完善（得 1 分）。

　4、第三方管理（2 分）。建立了相应绩效管理的动态监控管理体系（得 2 分）。

　5、档案管理（1 分）。预算绩效档案和省下发相应管理要求文件分别分类整理编号收放得当，保管妥善且利用较为充分（得 1 分）。

　（三）工作开展管理得 9 分，其中：

　1、推进范围（3 分）。在本级部门开展了预算管理十点，并以预算管理试点范围效果进行一定范围推广（得 3 分）。

　2、资金规模（3 分）。队上年资金开展绩效评价且评价的资金规模占上年预算规模的比率达到了 8.73%,（得 1 分）；队当年的资金实施绩效监控且纳入监控范围的资金规模占当年的预算规模比率实现了 15.26%（得 1 分）；对下年资金实施绩效目标管理且纳入绩效目标管理的资金规模预计实现 17%（得 1 分）。

　3、管理模式（3 分）我局通过强农惠农资金监管及财政支出绩效评价现场核查，实施绩效监控和过程监管（得 1分）。开展强农惠农资金检查和绩效评价项目现场核查过程时对发现问题提出整改要求，检查后以书面通报形式提出整改意见（得 2 分）。

　（四）绩效监控管理得分 24.5 分，其中：

　 1、绩效目标（7 分）。形成了相关文件明确绩效目标的管理范围，确定规范的申报格式，明确填报要求和事件安排（得 2 分），绩效目标清晰明确，绩效指标量化、细化、指向明确，其中，绩效指标细化到三级（得 2 分），按预算绩效管理流程对绩效目标进行审核（得 2 分），在规定时间内批复绩效目标（得 1 分）。

　2、绩效监控（4 分）。我局制定项目资金管理暂行办法和健全专项资金绩效监管机制制度，要求加强资金绩效监控（得 2 分）；我局通过强农惠农资金监管及财政支出绩效评价现场核查，实施绩效监控和过程监管，开展强农惠农资金检查和绩效评价项目现场核查过程时对发现问题提出整改要求，检查后以书面通报形式提出整改意见（得 2 分）。

　3、绩效评价（5.5 分）。20XX 年对城乡规划建设资金和海门镇污水处理设施配套管网以奖代补资金实施绩效评价（得 1.5 分），污水处理设施配套管网资金民生性强，社会影响力较大（得 1 分）；20XX 年评价城乡规划建设资金规模为 280 万元，占资金总额 12.17%，海门镇污水处理设施配套管网以奖代补资金规模为 3576 万元，占资金总额 XX.35%（得 1 分）。（4）上述评价工作系由我局自主组织全局系统内评价（得 1 分），并及时总结进行绩效管理工作总结汇报（得 1 分）。

　4、结果应用（8 分）。完善制度、加强管理，明确职责

　分工，同时在预算执行中应用评价结果（得 3 分）；及时报送整改情况，落实整改（得 2 分）；将结果向人大进行报告，并接受人大监督（得 2 分）；在政府信息网对外公布（1 分）。

　（五）宣传交流管理得 8 分，其中：

　1、宣传报道（1.5 分）。利用建设信息网及《江苏建设信息》简报宣传预算绩效管理动态（得 1.5 分）。

　2、理论研究（1.5 分）。组织预算绩效管理理论研究在全财政系统计财工作会议上交流。将预算绩效管理作为 2012年调研课题（得 1,5 分）。

　3、会议培训（1.5 分）。积极参加省厅预算绩效培训、会议，召开系统计财工作会议部署预算绩效管理工作（得 1.5分）。

　4、信息交流（2.5 分）。向省厅报送各类预算绩效管理文件材料，向南通市报送阶段性预算管理成果（得 2.5）。

　5、其他（1 分）。认真完成预算绩效管理工作年度自我考核，并提供相应审查材料（1 分）。

　三、预算绩效管理工作存在的问题及原因分析：

　一是思想认识应提升。当前个别地方对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，基层对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。《绩效评价表》的“项目资金安排和使用情况”的个别指标填报口径不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金

　下达时间的影响。三是工作措施需细化。不同行业系统差异较大，管理体制较复杂，需及时协调、督促，才能完成项目自评。四是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

　四、下一步工作思路和建议：

　一是进一步加强本级财政预算绩效管理工作的宣传培训和交流调研工作，计划举办全市部门预算绩效管理培训，修改完善预算绩效评价指标体系，开展预算绩效调研。二是深入开展财政支出绩效评价，上半年选择城乡规划建设专项资金及风景名胜规划补助项目开展绩效自评。三是建议协调明确相关政策，目前现有专项资金管理及预算下达文件均提及绩效评价，但未见实施细则，建议协调明确。四是修订绩效评价指标体系。建议参照财政部财预[20XX]285 号新规定，对我省评价指标体系进行修订。

　附件：1.省直部门预算绩效管理工作考核评分表

　2.预算绩效管理相关材料

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