审计督查部工作计划

　第 第 1 1 、2 2 周工作总结表（个人）

　部门：

　督查审计室

　5 2015 年

　5

　月

　NO

　工作事项

　完成情况

　异常原因分析

　1 凯天实业公司总经理离任审计报告及底稿的复核 计划期内已完成 无 2 家具供应链合同的修订完善 计划期内已完成 无 3 向董事长汇报离任审计情况及对合同修订完善签批事项等 计划期内已完成 无 4 云南开展离任审计与督查工作前工作 计划期内已完成 无

　1 云南公司的离任审计及督查工作 计划期内已完成 无

　 要求和建议：

　制表：龙际宏

　审核：陈京华

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